平成23年度箕面市立青少年教学の森野外活動センター事業報告書

 箕面市立青少年教学の森野外活動センター指定管理者
平成24年度(2012年度)事業報告書
指定管理10年の2年目として常に施設を利用される方が、安心して気持ちよく野外活動ができるよう
サービスが目に見える形で運営を行いました。特別提案にある懸案事項であったロッジのエアコン設置及び
和会議室のエアコン更新等関連工事や施設整備にかかる備品等の更新を積極的にはかりました。
また、ブログの強化や更新の強化を行い、タッキー816みのおエフエムへの出演を 通じて情報の発信に
努めました。その成果として利用実績は前年度に続く実績を確保することができました。
また、指定管理者の評価が導入され、管理運営については概ね良好であると評価されました。
1.利用実績について(P2.3)
年間目標である、20,000人をクリアしました。
434団体 21,227人 (市内は、225団体 9,335人)
2.収支決算について
(1)収支決算(P4)、収入状況(P5)
施設使用料
事業参加費
プログラム料等
4,999,650円
3,467,442円 (目標額 3,000,000円)
1,814,540円 (目標額 1,600,000円)
(2)主催事業について(P6)
参加者
1,391名 (募集人員 1,245名)
事業収入
3,467,442円 (収入予算額 3,000,000 円)
(3)修繕費について(P7)
修繕費
1,855,533円(予算額 1,017,000円)
特別提案改修
※第2キャンプ場ロッジ内にエアコン10台設置及び電源工事実施
(4)備品について(P8)
備品費
1,749,155円 (予算額 1,750,000円)
3.キャンプカウンセラー活動について (P9)
在籍者数 28名(平成25年3月31日現在)
日帰り 451人、 宿泊 519人、 研修 453人 活動日数計 1,423日
キャンプ理論や技術の向上を常にはかり、安全への取り組みとして食品衛生やAEDを使った
救命救急法の研修も実施し育成を行いました。
4.施設の整備状況について(P10)
5.職員研修について
(P11)
6.利用者の声について (P12)
1
2
人 数 計
団体数合計
日帰人数
日帰団体数
宿泊人数
宿泊団体数
23年度
※対比資料
人 数 計
団体数合計
日帰人数
日帰団体数
宿泊人数
宿泊団体数
24年度
8
16
2,674
51
1,868
35
806
4月
2,677
39
2,246
31
431
4月
19
27
2,688
48
1,825
21
863
5月
2,533
39
1,676
20
857
5月
21
18
1,566
45
1,062
27
504
6月
2,354
41
1,474
20
880
6月
箕面市立青少年教学の森野外活動センター
29
30
1,675
48
737
18
938
7月
2,224
47
1,048
18
1,176
7月
54
70
4,878
90
2,019
20
2,859
8月
3,123
67
1,340
13
1,783
8月
24
24
974
37
433
13
541
9月
1,556
38
734
14
822
9月
2,570
66
1,731
38
839
28
10月
2,503
54
1,766
33
737
21
10月
1,928
53
1,577
38
351
15
11月
1,448
48
1,054
33
394
15
11月
平成24年度 利用実績表
3
3
72
2
322
5
250
1月
3
420
6
297
3
123
12月
3
366
4
262
1
104
1月
4
320
4
204
1
116
2月
3
481
4
296
0
185
2月
冬季閉所期間(12月~2月)
577
5
445
2
132
12月
22
22
1,317
39
940
17
377
3月
1,429
47
1,010
25
419
3月
222
259
21,376
491
12,955
232
8,421
計
21,227
434
13,339
212
7,888
計
3
182
692
396
1,492
295
1,255
1,245
3,159
青少年団体
一般団体
役所・指定管理
小計
参考
※傾向
合計
幼 児
大 人
小 人
幼 児
771
345
317
36
1,469
9,335
4,435
2,966
1,567
787
359
253
249
226
119
100
7
0
23
9
13
1
0
535
230
2,574
286
1,523
6,593
4,019
406
949
362
2,302
601
711
654
308
2,274
11,892
5,159
2,885
536
792
329
1,228
140
84
45
33
1
5
56
23
26
2
5
大 人
幼児・・・・4歳未満
こども・・・4歳以上中学生まで
717
452
4,066
682
2,215
11,244
7,178
1,651
2,204
657
2,666
こどもの実績は市外と比較して宿泊数では、805人少ないが、日帰り数は81名多い。
市内の学校利用は市外に比較してかなり少ないが、募集事業への参加は圧倒的な違いが出ています。
箕面市内の利用で、幼児とこどもの比率が市外と比較して高く、市内のこどもを抱える家族では、
近場で自然豊かなセンターで、安全に安心して安価に利用されている傾向が明確でした。
4,651
222
364
学校等関係
宿泊・日帰り
合計
小 人
市外
小 人
市内+市外
幼 児
971
344
3,743
1,372
1,056
21,227
9,594
5,851
2,103
1,579
688
1,481
389
310
164
133
8
5
79
32
39
3
5
日帰り 宿泊 日帰り 宿泊 日帰り 宿泊 日帰り 宿泊 日帰り 宿泊 日帰り 宿泊 日帰り 宿泊 日帰り 宿泊 日帰り 宿泊
大 人
市内
箕面市立青少年教学の森野外活動センター 平成24年度利用実績(世代別)
箕面市立青少年教学の森野外活動センター
収 支 精 算 書
収入の部
科 目
箕面市委託料
H24年度
摘 要
37,930,000
利用料金収入
4,999,650 施設使用料
事業収入
3,467,442 箕面市主催事業参加費
その他収入
1,814,540 プログラム材料費、公衆電話手数料、自販機電気代
合
計
48,211,632
支出の部
科 目
H24精算額
摘 要
人件費
23,357,494
報償費
4,561,708
旅費
消耗品費
印刷製本費
91,884
2,270,540
322,713
所長1名、副所長1名、契約職員2名、非常勤職員1名
キャンプカウンセラー報償費、講師謝礼、参加者謝礼、卒業キャンプカウンセラー記念品
職員出張交通費
施設管理消耗品、プログラム消耗品、医薬品、事務用品、キャンプカウンセラーユニフォーム
施設案内パンフレット、カレンダー
食料費
1,421,892
キャンプカウンセラー賄い材料費、主催事業食料費
光熱水費
3,472,189
電気、水道、ガス
燃料費
111,759
修繕費
1,855,533
通信運搬費
694,984
灯油、ガソリン
炊さん場、テント台、自火報、エアコン、ボイラ関係、中間水槽、食器庫、水道設備、電話交換機、消防設備、雨水管
電話、郵券
手数料
1,150,447
保険料
274,721
自動車保険、賠償責任保険、傷害保険、火災保険他
賃借料
981,912
軽トラックリース、NHK受信料他
委託費
3,487,204
負担金及補助金
12,000
寝具洗濯、ボイラ検査、水質検査、振込み手数料、自動車点検
電気工作物保守、清掃、機械警備、エレベーター、消防設備、除草等場内整備、受水槽清掃、建物検査
ボイラー取扱技能講習会
什器備品費
1,749,155
事務所用パソコン及び周辺機器、ウレタンマット、運搬車、テント他
公課費
1,500,000
法人事業税、消費税
原材料費
固定資産取得支出
合 計
収支差額
90,954
0
ワーク資材
0
47,407,089
804,543
4
5
674,200
227,330
481,160
1,382,690
施設使用料
プログラム材料等
主催事業参加費
計
4月
889,248
28,408
212,340
648,500
5月
1,290,060
344,240
181,570
764,250
6月
1,284,300
414,440
265,460
604,400
7月
1,924,160
703,840
364,520
855,800
8月
1,050,840
370,080
185,860
494,900
9月
810,884
153,024
151,110
506,750
10月
平成24年度 収入状況一覧
856,450
586,800
93,500
176,150
11月
134,400
113,900
9,600
10,900
12月
0
0
69,100
69,100
1月
138,800
106,000
0
32,800
2月
450,700
96,450
123,250
231,000
3月
10,281,632
3,467,442
1,814,540
4,999,650
計
平成24年度 主催事業実施状況
主催(継続)事業名
日
小学生サマーキャンプ①
小学生サマーキャンプ②
小学生サマーキャンプ③
小学生サマーキャンプ④
夏の思い出写真展
日帰キャンプファイヤー
どんぐりで遊ぼう
7/30~31
7/31~8/1
8/7~8
8/8~9
10/13~28
9/9
11/3
森のようちえん(全4回)
しいたけ園を作ろう
募集 参加人数 参加費
収入額
備考
50
50
50
50
200
20
50
44
49
50
51
347
30
30
2,000
2,000
2,000
2,000
0
500
500
88,000
98,000
100,000
102,000
97,110 [email protected]*1,083枚
15,000
15,000
11/11 12/8~9
1/27 3/9~10
50
49
5,400
264,600
11/17(雨天中止)
50
1,000
500
0 大人
0 小人
50
53
6,000
318,000
落ち葉プールを作ろう
11/23~25
1/19~20
12/16
30
29
500
14,500
ウインターキャンプ
12/22~23
50
47
2,000
94,000
ニューイヤーキャンプ
1/5~6
50
19
2,000
38,000
落ち葉プールを作ろうⅡ
1/12・13
30
47
500
アニマルキャンプ
2/16~17
50
39
2,000
冬の思い出写真展
3/16~3/31
150
162
0
家族で楽しむハイキング
3/24
50
34
200
1,030
1,080
小学生自然教室(全2回)
主催事業名
日
ファミリーわくわくキャンプ(春) 5/3~5
むしとりキャンプ
6/23-24
27
78,000
68,400 [email protected]*784枚
6,800
1,423,110
募集 参加人数 参加費
9
9,980
8
8,480
37
6,980
50
20
5,480
35
25,700 他幼児11人 市外700円
6,480
収入額
備考
89,820 2泊 大人
67,840 2泊 小人
258,260 1泊 大人
109,600 1泊 小人
大人一泊キャンセル料(4名
-15,952 分)
174,960
-6,080 キャンセル料(1名分)
わくわくキッズキャンプ
7/7~8
30
35
5,480
191,800
チャレンジキャンプ
8/15~17
50
58
8,480
491,840
サバイバルキャンプ
8/21~24
25
15
8
5
25
19
14,800
9,980
8,480
6,980
5,480
ファミリーわくわくキャンプ(秋) 10/6~8
50
222,000
79,840 2泊 大人
42,400 2泊 小人
174,500 1泊 大人
104,120 1泊 小人
大人一泊キャンセル料(3名
家族で楽しむアウトドアクッキング 9/22
30
家族で楽しむアウトドアクッキング
3/20
Ⅱ
30
8
4
4
24
9
155
315
6
2,000
1,000
500
2,000
500
-11,866 分)
16,000 大人
4,000 小中学生
2,000 4歳以上未就学児
48,000 小学生以上
4,500 4歳以上未就学児
-3,250 キャンセル料(4名分)
2,044,332
7
中間水槽ポンプ室内腐食空気制御弁撤去
第3キャンプ場 食器消毒保管庫修理
第1・2水道パッキン交換修理
東尾根ハイキング道補修(中間水槽付近)
本館資料室エアコン(パッケージ型)室外機修理
電話交換機修繕調査
第1キャンプ場テント台修繕
第1キャンプ場自炊場屋根可動テントギヤボックス
消防設備 誘導灯本体取替修繕
ボイラー性能検査前整備修繕
管理棟1階通路側雨水管改修
電話交換機修繕調査
火災通報装置修理
本館男子トイレトラップU管取替修繕
軽トラック検査前修繕
6
6
7
8
9
9
10
11
11
11
11
1
2
2
3
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
第1キャンプ場テント台修繕
本館宿舎廊下張替え修理
宿舎用ベッド床板修理
第1キャンプ場テント台修繕
4
5
5
10
1
2
3
4
項 目(内容)
中間水槽ポンプ室内グランドパッキン交換修繕
5
2
No 月
管理棟ボイラー不着火調査及び復旧修繕
4
項 目(内容)
1
No 月
城下工務店
市有建築G(市直営)
市有建築G(市直営)
城下工務店
業者名
合 計
トキワオート
コーエイ設備
パナソニック
池上通信建設
コーエイ設備
三菱ビルテクノ
三世リリーフ
池田テント
城下工務店
サクサアドバンス
ダイキン工業
今木組
コーエイ設備
北摂ガス
大阪ジンノ㈱
大阪ジンノ㈱
三菱ビルテクノ
業者名
平成24年度 修繕等報告
市内
所在地
能勢町
池田市
門真市
大阪市
池田市
豊中市
箕面市
池田市
箕面市
大阪市
大阪市
箕面市
池田市
箕面市
八尾市
豊中市
所在地
34,912
2,247
24年度分
24年度分
備考
5,250 集中豪雨落雷による回線不良のため
10,500 集中豪雨落雷による回線不良のため
32,655
193,410
75,600
46,725
315,210
15,750 集中豪雨落雷による回線不良のため
38,188
箕面市の予算にて執行
金額
備考
84,000 『水の道』で給水管が露出のため
7,980
10,500
89,460
119,700
42,000
1,124,087
金額
平成24年度 備品費 執行状況
番 号
品 目
費 用
業者名
更新時期
1
パソコン及び周辺機器一式
398,558
コジマ箕面店
4月
2
宿舎用ベッド・マットレス
165,375
㈲セブンベッド
6月
3
エンジン付き運搬車
325,000
秋田屋チェーンソー
サービス
6月
4
ホワイトボード(脚付き)2台
82,950
タツミ
6月
5
プロジェクター用スクリーン1台
51,450
タツミ
6月
6
5人用ドーム型テント 1張
34,912
大阪キャンパル
9月
7
リソグラフADF付(輪転機)
59,955
理想科学工業
9月
8
イベント用簡単テント 1張
129,255
リリーフ
2月
9
デジタル一眼(ミラーレス)カメラ
64,800
コジマ箕面店
2月
10
本館和室用エアコン(2台)
256,100
コジマ箕面店
2月
11
5人用ドーム型テント 4張
136,000
大阪キャンパル
3月
12
たて型クリーナー(ロッジに配置)
コジマ箕面店
3月
44,800
13
14
15
16
1,749,155
合計
年間予算
残 額
175万円
845円
8
10
3月
2月
1月
12月
11月
10月
9月
8月
7月
6月
5月
4月
作業(職員)
作業(業者)
修理(職員)
修理(業者)
電話回線(NTT)電話回線(パナソ
ニック)本館トイレシンク(コーエイ)、
電話交換機修理(池上通信)
危険木伐採整理、階段作り、落ち葉 水道管理点検(コーエイ設備)館内定期清 本館トイレ洗面台修理
掃(事業団)EV点検(三菱)電気設備点検
清掃 ボイラー点検
1下自炊場屋根テントの修理(池田
テント)
ボイラー整備(三菱) 避難誘導灯取
替(三世リリーフ) 雨水管改修(コー
エイ)
側溝清掃、落ち葉清掃、伐採木処
理、 ほだ木菌打ち、野外トイレ整
備、ボイラー点検、水道開栓、各サ
イト受け入れ準備、廃棄物整理
本館自炊場テント張り、枯松伐採、
側溝清掃、ボイラー点検
水道管理(コーエイ) EV点検(三菱) 館 フェンス修理、階段修理、テント修理
内定期清掃 エアコン点検(ダイキン) 事
務所に携帯中継増幅装置接し(ドコモ)
水道管理点検(コーエイ設備)館内定期清 雨水枡修理 場内看板修繕 自転
掃(事業団)EV点検(三菱)電気設備点検 車置場改修
(保安協会)館内特別清掃(三菱)受水槽
清掃(中島商店)
本館宿舎廊下改修(市有建築物G)、
ナラ枯れ伐採(森林組合・市農とみ
どり)
ナラ枯れ予防(山麓保全)
水質検査(関西環境)事務所シンク ナラ枯れ伐採(森林組合・市農とみ
排水管改修(コーエイ)
どり政策室)
側溝清掃、落ち葉清掃、斜面整理 水道管理(コーエイ)EV点検(三菱) 館内 場内看板修理、本館男子便器修理 U字管修繕(コーエイ)
朽木伐採、花壇整備、ボイラー点検 定期清掃
(保安協会)
館内定期清掃
宿舎用ベッド床板(市有建築G)
第1キャンプ場テント台デッキ床修繕
内線電話修繕(サクサ)
第1キャンプ場テント台デッキ床修繕 (城下)
(城下)
危険木伐採整理、階段作り、薪作り 危険木伐採(森林組合) 水道管理 EV点 場内階段修理 テント台補修
検 ボイラー性能検査(ボイラー協会)
落ち葉清掃、ボイラー点検
水道管理点検(コーエイ設備)館内定期清 投光器修理 場内階段修理
掃(事業団)EV点検(三菱)電気設備点検
(保安協会)
側溝修理 和室障子張替え
水道管理 EV点検 12t調査(コーエイ)
館内定期清掃
駐車場整備 管理棟1階プレイホー
ル棟浸水普及作業 ボイラー点検
浸水箇所の排水作業 本館テント撤
収
倒木伐採 ドラム缶加工 本館テント
復旧 不法投棄物回収 側溝清掃
花壇整備 セアカゴケグモ調査
テント台修理 ロッジ修理 本館建具 第3キャビン滅菌庫修理(北摂)
修理
水道管理点検(コーエイ設備)館内 テント台修理 階段修理 建具修理 給水管露出箇所復旧(今木)本館資
料室エアコン修理(ダイキン) 主電
定期清掃(事業団)EV点検(三菱)電
話開栓復旧(KDDI)
気設備点検(保安協会)
水道管理 EV点検 館内定期清掃
箕面市
中間水槽グランドパッキン交換(ジン 第1キャンプ場テント台修繕(城下)
ノ) 第2キャンプ場エアコン設置(宮
野)
ボイラー不着火対応(三菱)第2空調
機器電機配線工事(宮野)
水道管理点検(コーエイ設備)館内 本館自炊場テント修理 第1テント修 中間水槽空気弁撤去(大阪ジンノ)
ボイラー制御盤異常修理
定期清掃(事業団)EV点検(三菱)電 理
気設備点検(保安協会)
水道管理点検(コーエイ設備)館内 本館自炊場テント修理
定期清掃(事業団)EV点検(三菱)電
気設備点検(保安協会) 危険木伐
採(森林組合)
水道管理 EV点検 館内定期清掃 わくわく展望台土留め補修
落雷被害調査 駐車場整備 ボイ
ラー点検 倉庫紙類整理棚作成
側溝清掃 倒木整理 本館自炊場テ
ント張り 駐車場整備 アシナガバチ
駆除 スズメバチ駆除 ボイラー点
検
草刈り作業 場内道作り ボイラー
点検 メインホール雨漏れ普及作業
側溝清掃 間伐作業 草刈り作業
駐車場整備 場内落ち葉清掃 ボイ
ラー点検 ゲート付近の竹伐採
側溝清掃 間伐作業 危険木倒木
撤去作業 ボイラー点検
平成24年度 施 設 整 備 状 況
箕面市立青少年教学の森野外活動センター
備品
電気掃除機、ドーム型テント4張り
和室エアコン デジタル一眼カメラ
イベント用テント1張り
5人用ドームテント1張り
リソグラフ1台
ホワイトボード脚付き×2
プロジェクター用スクリーン
宿舎用ベッドマットレス
エンジン付運搬車
事務所PC更新
11
7月1日
2
1/17
1/23.1/24
2月9日
2月22日
4
5
6
7
9
8
消防訓練(本館宿舎夜間出火想定)
防火管理者講習会
内 容
自主消防訓練(本館厨房より出火想定)
第8回自然体験指導者養成講習会
人権セミナー(パートⅡ)No6 No7
箕面市防災訓練(マニュアル点検含む)
11/21.11/22 ボイラー取扱講習
5/24 .5/25
1
3
月 日
No
自主訓練
自然体験活動推進協議会(コーン)
箕面市
大阪ボイラ協会
自主訓練
箕面市消防署
主 催・講 師
平成24年度 職員研修(報告)
3名
1名
全員
2名
1名
全員
1名
参加職員
カウンセラーも参加
スキルアップ
資格取得
カウンセラーも参加
資格取得
備考
平成24年度 利用者の声(一般利用者)
ご 意 見
1 箕面市民しか使えませんか?
2 こんな近いところにあったなんて、知らなかった。
3 ロッジに待望のエアコンが入ったね。ラッキー!
対 応
箕面市民以外でも、問題ありません。趣旨をご理解いただける方でしたら、ど
なたでも利用いただけます。
今後さらにPRをきめ細かく頻繁に情報を発信します。
おまたせしました。特別提案に従い24年度夏までに設置しました。
4 カラスが多いですね。他にも動物はいるの?
生ゴミ等の管理を徹底しています。ご協力お願いします。イノシシや鹿、アナグ
マ、リス、うさぎ等います。鳥類も結構います。
5 本館の周りが、スッキリしたようだが。
枯れ松や危険木の伐採として、年に2回作業を入れています。伐採すること
で、光が入り風も通りますので、今後も継続します。
6 駐車場に、伐採された木があるが。
枯れ松や危険木の伐採にご理解をしてもらっています。保管場所として広場
の駐車場奥を利用しています。
7 夜景が本当にきれいですね。
宿泊時は、ナイトハイキング等のプログラムを推奨しています。伊丹空港の夜
景もお勧めです。非日常のおすすめプログラムです。
8 冬に使用できないですか?
9 もう少し駐車場がほしい。
10 スタッフが充分よくやってもらった。
状況説明を行ってご理解いただいています。
限られたスペースを有効に使用していることを説明しご理解いただいていま
す。
カウンセラーや職員のトレーニングを重ねています。
子どもが事業に参加するにあたり、アレルギーや既往症について詳しく聞い 引き続き、プライバシーの保護と併せて安心・安全を基本に対応できるよう努
力します。
てもらえ助かります。
毎日更新しています。これからも頑張ります。
12 メールで質問してもすぐに返事をもらえた。
11
13 新入生歓迎の宴会をしたい。夜にお酒を飲んで懇親会をしたい
センターの設立趣旨をご理解いただき、午後10時までにして、たしなむ程度に
お願いしています。
14 工具やダッチオーブン等を貸して欲しい。
安全管理と並行して、高価で、取扱が難しいのでその説明をしてご理解をして
もらいました。
15 ペットを連れて利用したい。ドッグランはできないですか?
山の動物にもペットにも病気等の影響がでるので説明をしてご理解をいただ
いています。
16 暖房があって、助かりました。
本館のエアコンが活躍しています。
17 大型バスはどこまで入れますか?
大型バスは基本的に無理であることを説明をして、ご理解をいただいていま
す。
18 管理事務所より上に自動車を乗り入れたいが?
第3キャンプ場の利用と介助を必要とする場合は許可しています。ただしルー
ルは守ってもらいます。
19 日帰りの予約時に、駐車場から近い自炊場を押さえたい。
宿泊団体の自炊が優先であることを、説明しご理解をいただいています。
20 利用料金の前納時に振込みでしたいが・・・。
対面しての打合せや下見に比重を置いていますので、ご理解を得るようお願
いしています。条件整備に努めます。
21 利用料金の後納を希望する(主に学校)
大阪府立の学校においては、大阪府の債権者登録が完了しましたので、ご希
望があれば実施しています。
22 カウンセラーのサポートをもっと希望したい(子ども会等)
ボランティアの確保が課題です。試験や実習等で7月の確保が本当に大変です。ご理解をお願いします。
状況をみて職員も対応しています。
23 野外トイレに洋式便器を1ヶ所でも良いので欲しい。
10年の指定管理中で切り替えに向けた協議を箕面市とします。
24 キャンプ場内の通路は、段差が大きくて高齢者や小さな子どもは危険です。 安全確保を図るため箕面市とも協議をします。
25 第1キャンプ場(下)自炊場前の段差が大きく使用しにくい。
早速対応しました。
26 本館自炊場の洗い場が使用しにくい。手が届きにくい。
箕面市と協議をします。
27 東尾根ハイキング道が荒れて危ない。
安全確保の観点から箕面市と協議をします。
28 本館宿舎への入り口ドアの閉まるときに大きな音が出る。
ご迷惑をかけました。その都度調整を行なっています。
29 蜘蛛やムカデなどの虫が多いです。
自然の中ですので一定のご理解をください。危険な害虫は駆除します。
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