Transferencia de Recursos - Puno - Ministerio de Educación del Perú

LINEAMIENTOS GENERALES 2015
PARA LA GESTION PRESUPUESTARIA
SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA
UNIDAD DE PRESUPUESTO
CONTENIDO
I.
Gestión presupuestaria: marco general y
presupuesto por resultados (PpR)
II.
Gestión presupuestaria en el marco de los
Compromisos de Desempeño (CdD)
III.
Presupuesto 2015 y Transferencias
Regionales
IV. Consideraciones finales
CONTENIDO
I.
Gestión presupuestaria: marco general y
presupuesto por resultados (PpR)
II.
Gestión presupuestaria en el marco de los
Compromisos de Desempeño (CdD)
III.
Presupuesto 2015 y Transferencias
Regionales
IV. Consideraciones finales
Adecuada administración de sistemas y herramientas nos conducen al logro de resultados.
SISTEMAS
PRESUPUESTO
GESTION PRESUPUESTAL
SISTEMA DE GESTIÓN
ADMINISTRATIVA
1- LEY 28044
2- INSTANCIAS DE GESTIÓN
•
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
•
DRE
•
UGEL
•
II.EE
INSTRUMENTO
DE
GESTION
CONTIENE
PREVISIONES
DE INGRESOS
Y GASTOS
SISTEMA DE GESTIÓN
PRESUPUESTAL
MIDE LA CAPACIDAD DE LAS ENTIDADES
PÚBLICAS PARA LOGRAR SUS OBJETIVOS
INSTITUCIONALES,
MEDIANTE
EL
CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FISICAS Y
PRESUPUESTARIAS ESTABLECIDAS PARA
UN
DETERMINADO
AÑO
FISCAL,
APLICANDO
LOS
CRITERIOS
DE
EFICIENCIA, EFICACIA Y DESEMPEÑO.
1- LEY 28411
2- INSTANCIAS DE GESTIÓN
•
MINISTERIO DE ECONOMÍA
•
PLIEGO DEL GOBIERNO
REGIONAL
•
UNIDAD EJECUTORA
Fuente: SIAF
1/ Presupuesto Inicial de Apertura.
PARA CUMPLIR
OBJETIVOS Y
METAS
4
Desde el 2007 se viene implementando una gestión presupuestal orientada a resultados para
mejorar la calidad del gasto y cumplir las metas previstas.
INSUMOS
ACTIVIDADES
INTRUMENTOS
PpR
Cambio en
practicas de
gestión
presupuestaria
a) Intervenciones
basadas en
eficacia y costo –
efectividad
b) Se asignan
recursos públicos
usando
información
sobre resultados
Mejora de
Calidad del
gasto
(logro de
resultados)
5
De las tres categorías presupuestales, los programas presupuestales concentran entre el 60%
y 85% del presupuesto total asignado en cada entidad del sector público.
Programa Presupuestal
Es la unidad de programación
presupuestal. Su punto de partida es
un resultado final
Acciones
comunes
Actividades
Producto 1
Actividades
Producto 2
Actividades
Proyecto 1
Actividades de
Inversión/Obras
Proyecto 2
Actividades de
Inversión/Obras
Proyecto 1
Actividades de
Inversión/Obras
Acciones Centrales
Comprende las actividades orientadas
a la gestión de los recursos humanos,
materiales y financieros de una
unidad, que contribuyen al logro de
los resultados esperados.
Asig. Presup. No ligadas a
productos
Comprenden las asignaciones que no
tienen relacion con el proceso de
generacion productiva de la entidad.
ejem. fondos de incentivos, servicio de
deuda publica, etc.
Actividades
Proyecto 1
Actividades de
Inversión/Obras
Actividades
6
En 2015, Puno tiene un presupuesto en el PELA de cerca de S/. 485 MM
Gobierno Regional de Puno Presupuesto Inicial de Apertura 2015 Programa
Presupuestal PELA
7
Durante el presente ejercicio fiscal, sólo se pueden hacer modificaciones presupuestales de
AC y APNOP a PP.
2
3
III. ASIGNACIONES
PRESUPUESTALES QUE NO
RESULTAN EN PRODUCTOS
II. ACCIONES
CENTRALES
1
I. PROGRAMA
PRESUPUESTAL
8
Principales consideraciones en materia de modificación presupuestal que se deben tener en
cuenta (Ley Presupuesto 2015 N° 30281)
1. Modificaciones entre productos y entre programas presupuestales (PP) hasta el 31 de marzo 2015 (PP
antiguos).
Las modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático dentro y entre los Programas Presupuestales,
excepcionalmente pueden realizarse durante el primer trimestre del año fiscal para todos los PP antiguos y hasta el
segundo trimestre para el caso de los PP que inicien su implementación en el año. (Art. 80° de la Primera Disposición
Complementaria Modificatoria de la Ley N° 30281)
2. Dentro del PP, la categoría Acciones Comunes (Gestión Programa) puede financiar los productos del
propio.
Las modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático que comprendan a Acciones Comunes sólo pueden
efectuarse entre y dentro de los programas presupuestales con los que cuenta la entidad durante todo el ejercicio fiscal.
3. No se financiarán compromisos adquiridos fuera del marco presupuestal aprobado para el año 2015.
Las entidades deben sujetar la ejecución de sus gastos a los créditos presupuestarios autorizados en la Ley de Presupuesto.
(Art.4°).
Muchas entidades tienen la mala práctica regular de hacer compromisos e incluso ejecución de servicios sin contar con los
créditos presupuestarios aprobados, ello explica en gran parte los grandes déficits que se ocasionan en los últimos meses del
año. Exclusiva responsabilidad del Titular, así como del jefe de Presupuesto.
4. El CAS al igual que la GG1 (Retribuciones) no podrán habilitar ni ser habilitadas por otras partidas.
Las partidas relacionadas con los CAS, no pueden habilitar a otras partidas, genéricas o específicas de gasto (EG) de sus
presupuestos institucionales, ni ser habilitadas, salvo las habilitaciones que se realicen dentro de las indicas EG entre UE del
mismo pliego. No obstante, las modificaciones del CAS en el nivel funcional programático se pueden realizar hasta el 31 de
marzo 2015. (Art.9.1 y 9.4)
9
CONTENIDO
I.
Gestión presupuestaria: marco general y
presupuesto por resultados (PpR)
II.
Gestión presupuestaria en el marco de los
Compromisos de Desempeño (CdD)
III.
Presupuesto 2015 y Transferencias
Regionales
IV. Consideraciones finales
En el año fiscal 2015 se transferirán a los gobiernos regionales hasta por un monto
aproximado de S/. 230 MM en tres tramos.

Monto previsto a transferir : hasta S/. 229,767,245

¿Qué financia?
•
Bienes y servicios de los PP: PELA y Acceso
•
Otras Intervenciones de educación básica priorizadas para el Ejercicio Fiscal 2015.

Plazos : Tres (03) tramos que se cumplen el 10 / Ene; 15 / Feb y 15 / May 2015.

Desembolso de las transferencias (hasta el 1er Semestre 2015):
•
Tramo 1: S/. 96´834,308 (Mejora de la planificación)
•
Tramo 2: S/. 63´130,851 (Mejora de la provisión oportuna de servicios educativos para el Buen Inicio del
Año Escolar)
•
Tramo 3: S/. 69´762,399 (Mejora de la provisión oportuna de servicios educativos de calidad durante el
Año Escolar)

Responsable de regular y evaluar: MINEDU

¿Quiénes reciben el incentivo?: 196 Unidades Ejecutoras de Gobiernos Regionales y del Gobierno Nacional
11
Los recursos transferidos se destinarán a acciones priorizadas en el marco del PP PELA y PP
ACCESO (R.M. 591-2014) .
Uso de los recursos financieros PELA
0090. LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR
3000001. ACCIONES COMUNES
Otras actividades relacionadas a Gestión del Programa
Presupuestal
Complementar la implementación de las acciones de Soporte
Pedagógico en las IIEE programadas
Pago de viáticos de docentes coordinadores de los PRONOEI, en el
ámbito rural ( II Ciclo), en el marco de la Ampliación de la Cobertura
Inicial
Pago de propinas de Animadoras de los PRONOEI en el ámbito rural (I
y II Ciclo), en el marco de la Ampliación de la Cobertura Inicial
Pago de los SS.BB (Luz, agua, telefonía, internet) de las IIEE de
EBR
5000276. GESTION DEL PROGRAMA
5004408. DISEÑO DEL MODELO DE ASISTENCIA TECNICA PARA IIEE POLIDOCENTES COMPLETAS
3000385. INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS
LECTIVAS NORMADAS
5003107. CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
DE II CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR
5003110. LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE II CICLO DE EDUCACION
BASICA REGULAR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO
5003111. LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE PRIMARIA CON CONDICIONES
ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO
5003112. LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE SECUNDARIA CON
CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO
3000386. DOCENTES PREPARADOS IMPLEMENTAN EL CURRICULO
Ampliar la cobertura del Acompañamiento pedagógico: Inicial
y Primaria.
5003123. ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS MULTIEDAD DE
II CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR
5003124. ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO A IIEE MULTIGRADO DE PRIMARIA
3000387. ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA REGULAR CUENTAN CON MATERIALES
EDUCATIVOS NECESARIOS PARA EL LOGRO DE LOS ESTANDARES DE APRENDIZAJES
5003129. DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA ESTUDIANTES DE II CICLO DE EDUCACION
BASICA REGULAR DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS
Pago se servicios para la distribución de Material Educativo (IP–S).
5003130. DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA ESTUDIANTES DE PRIMARIA DE IIEE
5003131. DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA ESTUDIANTES DE SECUNDARIA DE IIEE
5003136. DOTACION DE MATERIAL FUNGIBLE PARA AULAS DE II CICLO DE EBR
5003137. DOTACION DE MATERIAL FUNGIBLE PARA AULAS DE PRIMARIA
12
Los recursos transferidos se destinarán a acciones priorizadas en el marco del PP PELA y PP
ACCESO (R.M. 591-2014).
Uso de los recursos financieros ACCESO
Otras intervenciones de Educación Básica
priorizadas por el sector para el ejercicio fiscal
2015.
Actividades de Asistencia Técnica, actividades
de difusión y promoción, Saneamiento Físico
Legal para la ampliación de los servicios de
educción del nivel Inicial y Secundaria.
0091. INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS
SERVICIOS EDUCATIVOS
PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA REGULAR
3000001. ACCIONES COMUNES
5000276. GESTION DEL PROGRAMA
3000515. INSTITUCIONES EDUCATIVAS GESTIONADAS CON CONDICIONES
SUFICIENTES
PARA LA ATENCION
5002779. ASISTENCIA TECNICA PARA EL INCREMENTO DE COBERTURA EN
EDUCACION INICIAL
5002780. ASISTENCIA TECNICA PARA EL INCREMENTO DE COBERTURA EN
EDUCACION SECUNDARIA
5002783. SANEAMIENTO FISICO Y LEGAL DE LOS TERRENOS PARA
SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL
5002784. SANEAMIENTO FISICO Y LEGAL DE LOS TERRENOS PARA
INSTITUCIONES EDUCATIVAS NUEVAS DE
EDUCACION SECUNDARIA
5002785. PROMOCION Y DIFUSION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA
DEMANDA DE SERVICIOS DE CALIDAD
DE EDUCACION INICIAL
5002786. PROMOCION Y DIFUSION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA
DEMANDA DE SERVICIOS DE CALIDAD
EN EDUCACION SECUNDARIA
5003038. GESTION DE EXPEDIENTES TECNICOS PARA LA GENERACION DE
NUEVAS PLAZAS DOCENTES EN
EDUCACION INICIAL
5003039. GESTION DE EXPEDIENTES TECNICOS PARA LA GENERACION DE
NUEVAS PLAZAS DOCENTES EN
EDUCACION SECUNDARIA
13
CONTENIDO
I.
Gestión presupuestaria: marco general y
presupuesto por resultados (PpR)
II.
Gestión presupuestaria en el marco de los
Compromisos de Desempeño (CdD)
III.
Presupuesto 2015 y Transferencias
Regionales
IV. Consideraciones finales
Para 2015, el presupuesto de educación se ha incrementado en una cifra récord de S/. 4,000
MM, pasando de 3.1% a 3.5% del PBI.
Presupuesto del Sector Educación por Nivel de
Gobierno1/
(% del total)
Gobierno Regional Presupuesto 2015 del Sector
Educación por Categorías Presupuestales1/
(% del total)
3%
16%
Gobierno Regional
Minedu
5%
23%
Programas Presupuestales
40%
APNOP
Resto Gob. Central
Gobierno Local
72%
Acciones Centrales
41%
2015
2015
 El MINEDU transferirá a regiones más de S/. 2,500 millones con lo que participación conjunta del Gobierno Regional y
Local se incrementará en 11 puntos porcentuales.
Fuente: SIAF
1/ Presupuesto Inicial de Apertura.
15
El presupuesto del MINEDU asciende a S/. 9,658 MM y existe una ruta clara a través de la cual se
invertirán estos recursos: revalorización de la carrera docente, cierre de brecha de infraestructura,
fortalecimiento de la gestión educativa y mejora de los aprendizajes (para la cual se transferirán un total
de S/. 696 MM).
Presupuesto 2015 del Ministerio de Educación1/
(Millones de Nuevos Soles)
Presupuesto 2/2015 para la Mejora de la Calidad de los
Aprendizajes
(Millones de Nuevos Soles)
S/. 9,658 MM
Fuente: MINEDU
Nota: Los datos son preliminares y están sujeto a cambios en el marco de la aprobación del PIM 2015.
16
A nivel nacional en 2015, las regiones1/ recibirán por transferencias no condicionadas S/. 492
MM y por transferencias condicionadas aproximadamente S/. 204 MM.
Total de Transferencias Regionales 2015 para la Mejora de la
Calidad de los Aprendizajes
(Nuevos Soles)
Total
No
Condicionado
Intervenciones Priorizadas
Jornada Escolar Completa
Total
Condicionado
Condicionado
CD - Tramo I
(enero)
Condicionado Condicionado
CD - Tramo II CD - Tramo III
(marzo)
(junio)
258,687,103
Soporte Pedagógico
89,581,154
60,174,782
Ampliación de la Cobertura Inicial
64,536,348
32,307,800
32,307,800
Fortalecimiento de la Educación Física y el Deporte Escolar
75,430,456
Acompañamiento Pedagógico
51,232,868
51,232,868
Extra para financiar monto minimo por tramo
49,050,475
1,703,649
Otras Transferencias PPACCESO
11,371,532
11,371,532
Centro Rural de Formación en Alternancia
30,493,086
29,681,696
492,242,193
258,687,103
149,755,936
96,844,148
75,430,456
51,232,868
20,171,257
27,175,569
49,050,475
11,371,532
4,007,132
4,007,132
Total
TOTAL
204,137,457
96,615,849
50,664,343
56,857,265
696,379,649
A nivel nacional, las transferencias condicionadas (incluyendo Lima Metropolitana) ascienden a S/. 229,727,559. De este monto
las regiones recibirán alrededor de S/. 204,307,757 (Sin incluir Lima Metropolitina). Las transferencias condicionadas para
regiones del tramo I llegarían hasta S/. 96,615,849.
Fuente: MINEDU
1/ No incluye Lima Metropolitana
17
Puno recibirá por transferencias no condicionadas S/. 37 MM y por transferencias
condicionadas aproximadamente hasta S/. 12 MM.
Gobierno Regional de Puno
Transferencias Condicionadas 2015 para la Mejora de la
Calidad de los Aprendizajes
(Nuevos Soles)
Total No
Condicionado
Intervenciones Priorizadas
Jornada Escolar Completa
28,582,402
Soporte Pedagógico
Total
Condicionado
Condicionado
CD - Tramo I
(enero)
Condicionado
CD - Tramo II
(marzo)
Condicionado
CD - Tramo
III (junio)
TOTAL
28,582,402
-
-
-
Ampliación de la Cobertura Inicial
3,965,399
Fortalecimiento de la Educación Física y el Deporte Escolar
4,473,188
Acompañamiento Pedagógico
4,259,150
155,944
Otras Transferencias PPACCESO
Total
37,176,933
4,473,188
6,651,622
Centro Rural de Formación en Alternancia
8,224,549
4,259,150
6,651,622
6,651,622
155,944
659,500
659,500
11,570,272
11,570,272
659,500
-
-
48,747,205
Loreto recibiría transferencias condicionadas por tramo I hasta por un monto de S/. 11,570,272. Adicionalmente, todas las
unidades ejecutoras del país se distribuirán un total de transferencias de S/. 49,050,475.
Fuente: MINEDU
18
Las transferencias están condicionadas al cumplimento de CdD. En 2015, Puno recibiría hasta
S/. 11,570,272 MM. por transferencias condicionadas para el primer tramo.
Transferencias condicionadas a nivel de Unidad Ejecutora
Primer Tramo
(Nuevos Soles)
Otras
Ampliación de la Acompañamiento
Transferenci
Cobertura Inicial
Pedagógico
as PPACCESO
UNIDAD EJECUTORA
300.EDUCACION PUNO
1,011,486
1,488,986
301.EDUCACION SAN ROMAN
129,430
307,357
13,000
449,787
302.EDUCACION MELGAR
316,050
410,721
13,000
739,771
303.EDUCACION AZANGARO
737,450
701,682
13,000
1,452,132
304.EDUCACION HUANCANE
484,610
237,913
13,000
735,523
305.EDUCACION PUTINA
78,260
318,288
13,000
409,548
306.EDUCACION COLLAO
427,420
514,084
13,000
954,504
307.EDUCACION CHUCUITO - JULI
508,690
700,555
13,000
1,222,245
308.EDUCACION YUNGUYO
201,670
357,673
13,000
572,343
99,330
142,748
13,000
255,078
309.EDUCACION CARABAYA - MACUSANI
310.EDUCACION SANDIA
180,600
398,663
13,000
592,263
311.UGEL PUNO
614,040
905,676
13,000
1,532,716
312.EDUCACION LAMPA
186,620
379,534
13,000
579,154
313.EDUCACION MOHO
195,650
265,240
314.EDUCACION CRUCERO
99,330
Total
4,259,150
6,651,622
Tramo 1
Fuente: MINEDU
477,500
TOTAL
13,000
473,890
13,000
112,330
659,500
11,570,272
• Compromiso 1 45%
• Compromiso 2 35%
• Compromiso 3 20%
19
Acompañamiento Pedagógico: A Nivel Nacional llegará a 2,544 Instituciones Educativas, con un
presupuesto adicional de S/. 51.2 MM para la ampliación de metas 2015.
0090. LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR
3000386. DOCENTES PREPARADOS IMPLEMENTAN EL CURRICULO
5003123. ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS MULTIEDAD DE II CICLO DE
EDUCACION BASICA REGULAR
5003124. ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS MULTIGRADO DE PRIMARIA
5003125. ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE II CICLO DE EDUCACION INTERCULTURAL
BILINGÜE
5003126. ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE PRIMARIA DE EDUCACION INTERCULTURAL
BILINGÜE
5003127. FORMACION Y CERTIFICACION DE FORMADORES
EFP
- Contratación de docentes como acompañantes pedagógicos
Líneas de
acción
- Contratación formadores
- Viáticos para las visitas de los acompañantes
- kit para las visitas en aula y en microtalleres
Transferencias
condicionadas a
primer tramo
- 2,544 Instituciones Educativas a nivel nacional
Metas
- 854 acompañantes
•
Fuente: MINEDU
•
- 68 formadores
- 4,825 docentes acompañados
20
En Puno, la transferencia de Acompañamiento Pedagógico para ampliación de metas 2015
llegaría hasta aproximadamente S/. 7 MM.
 Metas:
- 308 Instituciones educativas
- 114 acompañantes
- 791 docentes acompañados
- 6 formadores
 El presupuesto de Acompañamiento Pedagógico se transferirá de la siguiente manera:
Monto
(Nuevos Soles)
Transferencia
Transferencia Condicionada Tramo I hasta 6,651,622
TOTAL hasta 6,651,623
Las transferencias de Acompañamiento Pedagógico están condicionadas al compromiso de desempeño y llegarían
hasta S/. 6,651,623.
 Transferencias Condicionadas a Loreto por Unidad Ejecutora y componentes de intervención.
UNIDAD EJECUTORA
Contratación Contratación Contratación
Acompañante Acompañante Acompañante
Inicial EIB
Primaria EBR
Primaria EIB
EDUCACION PUNO
-
270,705
-
EDUCACION SAN ROMAN
-
262,507
-
EDUCACION MELGAR
-
410,721
-
EDUCACION AZANGARO
-
611,982
-
EDUCACION HUANCANE
-
148,213
-
EDUCACION PUTINA
-
318,288
-
EDUCACION COLLAO
-
514,084
-
EDUCACION CHUCUITO YULI
89,700
44,850
Contratación
de
TOTAL INTERVENCIÓN
Formadores
740,781
1,011,486
-
307,357
-
410,721
89,700
-
701,682
89,700
-
237,913
-
-
318,288
-
-
514,084
700,555
-
100,631
91,305
418,919
-
EDUCACION YUNGUYO
-
257,042
53,048
47,583
-
357,673
EDUCACION CARABAYA- MACUSANI
-
53,048
44,850
44,850
-
142,748
-
156,411
125,225
117,027
-
398,663
673,228
142,748
44,850
-
905,676
-
-
379,534
-
-
265,240
-
-
EDUCACION SANDIA
UGEL PUNO
44,850
EDUCACION LAMPA
-
318,288
61,246
EDUCACOIN MOHO
-
209,459
55,781
EDUCACION CRUCERO
-
Total
Fuente: MINEDU
Contratación
Acompañante
Inicial EBR
134,550
-
4,304,609
-
574,203
897,478
740,781
-
6,651,622
21
Ampliación de Cobertura Inicial: Se busca alcanzar el 100% de cobertura en los distritos de Intervención del
Programa JUNTOS al 2016 y llegar a un 85.0% a nivel nacional en 2015. Cuenta con un presupuesto a
transferir
de
S/.
96.8
MM.
0090. LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR
EFP
3000385. INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS
5003107. CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE II CICLO DE EDUCACION
BASICA REGULAR
- Plazas para docentes de aula y profesoras coordinadoras (Transferencia no condicionada)
Líneas de
acción
-Viáticos para movilidad de profesoras coordinadoras rurales y propinas (Transferencia
condicionada - Tramo I)
- Módulos prefabricados para servicios educativos
- Acondicionamiento de PRONOEI rurales
- Kit de útiles escolares y de aseo básicos* (* solo para regiones priorizadas)
Metas
Fuente: MINEDU
- 4,333 plazas docentes
- 9,507 niños serán atendidos por primera vez
22
En Puno, las transferencias condicionadas para el primer tramo para Ampliación de
Cobertura Inicial ascenderían aproximadamente hasta S/. 4 MM
 El presupuesto de Ampliación de Cobertura Inicial se transferirá de la siguiente manera:
Monto
Transferencia
(Nuevos Soles)
Transferencia Condicionada Tramo I hasta 4,259,150
TOTAL hasta 4,259,150
El tramo condicionado llegaría hasta S/. 4,259,151
 Transferencias Condicionadas a Loreto por Unidad Ejecutora y componentes de la intervención.
Transferencias condicionadas - Tramo I
Increm ento de
la Propina a
Prom otoras
Com unitarias
UNIDAD EJECUTORA
Viáticos a
Docentes
Coordinadoras
EDUCACION PUNO
-
EDUCACION SAN ROMAN
97,610
31,820
129,430
EDUCACION MELGAR
238,350
77,700
316,050
EDUCACION AZANGARO
556,150
181,300
737,450
EDUCACION HUANCANE
484,610
365,470
119,140
EDUCACION PUTINA
59,020
19,240
78,260
EDUCACION COLLAO
322,340
105,080
427,420
EDUCACION CHUCUITO YULI
383,630
125,060
508,690
EDUCACION YUNGUYO
152,090
49,580
201,670
74,910
24,420
99,330
EDUCACION CARABAYA- MACUSANI
EDUCACION SANDIA
136,200
44,400
180,600
UGEL PUNO
463,080
150,960
614,040
EDUCACION LAMPA
140,740
45,880
186,620
EDUCACOIN MOHO
147,550
48,100
195,650
74,910
24,420
99,330
3,212,050
1,047,100
4,259,150
EDUCACION CRUCERO
Fuente: MINEDU
TOTAL
INTERVENCIÓN
Total
23
A nivel nacional, el monto de otras transferencias PP ACCESO asciende a S/. 659,500
 PP ACCESO
Brindará asistencia técnica para el incremento de cobertura.
Saneamiento físico de los terrenos para servicios de educación inicial.
Promoción y difusión para el fortalecimiento de la demanda de servicios de calidad de educación inicial
Gestión de expedientes técnicos para la generación de nuevas plazas docentes.
Saneamiento físico de los terrenos para servicios de educación secundaria
 Transferencias Condicionadas a Puno por Unidad Ejecutora y componentes de la intervención.
Monto
(Nuevos Soles)
UNIDAD EJECUTORA
300.EDUCACION PUNO
301.EDUCACION SAN ROMAN
302.EDUCACION MELGAR
303.EDUCACION AZANGARO
304.EDUCACION HUANCANE
305.EDUCACION PUTINA
306.EDUCACION COLLAO
307.EDUCACION CHUCUITO - JULI
308.EDUCACION YUNGUYO
309.EDUCACION CARABAYA - MACUSA
310.EDUCACION SANDIA
311.UGEL PUNO
312.EDUCACION LAMPA
313.EDUCACION MOHO
314.EDUCACION CRUCERO
Total
Fuente: MINEDU
477,500
13,000
13,000
13,000
13,000
13,000
13,000
13,000
13,000
13,000
13,000
13,000
13,000
13,000
13,000
659,500
24
CONTENIDO
I.
Gestión presupuestaria: marco general y
presupuesto por resultados (PpR)
II.
Gestión presupuestaria en el marco de los
Compromisos de Desempeño (CdD)
III.
Presupuesto 2015 y Transferencias
Regionales
IV. Consideraciones finales
Para el fortalecimiento de la gestión presupuestal, eL MINEDU implementará un programa de
asistencia técnica 2015 para las etapas del proceso presupuestario y la articulación territorial
1. Asistencia Técnica de Compromisos de Desempeño (Segunda Asistencia Ténica – Tramo 1 :
Enero 2015)
2. Gestión Presupuestal 2015 (Asistencias Técnicas organizadas a través de OCR)
1. Presupuesto
2. Sistemas de Gestión
3. Articulación de las Herramientas de Planificación con el Presupuesto
4. Presupuesto por Resultados
5. Categorías Presupuestales
6. Modificaciones Presupuestales
7. Análisis del Presupuesto Huancavelica 2014 (PIA, PIM, Estructura Funcional
Programática, Ejecución)
8. Presupuesto 2015 (PIA, Transferencias)
3. Revisión de la Ejecución Presupuestal y Ajuste de metas físicas y financiera del marco
presupuestal aprobado 2015 (Febrero 2015)
4. Plan de Asistencia Técnica de Ejecución Presupuestal (Visitas de campo GR, DRE, UGELs
desde Febrero- Diciembre 2015)
5. Programación Presupuestal 2016 MINEDU- MEF ( Marzo 2015)
6. Formulación Presupuestal 2016 MINEDU – MEF (Mayo 2015)
7. Transferecnias Regionales 2016 (Setiembre-Diciembre 2015)
Fuente: MINEDU
26
Jornada Escolar Completa: Permitirá mejorar la calidad del servicio de Educación Secundaria y promover el
cierre de brechas, logrando equidad educativa en el país. A nivel nacional, Jornada Escolar Completa y Plan
Nacional de Inglés llegará a 1,000 Instituciones Educativas, con un presupuesto de S/. 243.3 MM.
0090. LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR
EFP
3000385. INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS
5003109. CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
3999999. SIN PRODUCTO
5003667. DESARROLLO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE MENORES
- Ampliación de la jornada docente de 24 a 30 horas.
- Incremento de 10 horas pedagógicas y aplicable a 7 áreas curriculares.
Líneas de
acción
- Capacitación y acompañamiento a quipo directivo y docentes.
- Gestión más eficiente y con más personal para la escuela, integración de TICs y metodologías
alternativas
-Currículo con más horas de matemática, comunicación, inglés, ciencia y tecnología y educación
para el trabajo
-Reforzamiento en matemática y ciencia y tecnología en las tardes.
- 1,000 Instituciones Educativas
Metas
Fuente: MINEDU
- 347,469 estudiantes de Secundaria
27
En Puno, las transferencias no condicionadas de Jornada Escolar Completa y Plan Nacional de
Inglés llegarían a aprox. S/. 29 MM.
 Metas:
- 142 Instituciones Educativas
- 33,575 alumnos
 El presupuesto de Jornada Escolar Completa se transferirá de la siguiente manera:
Monto
(Nuevos Soles)
Transferencia
Transferencias no condicionadas
hasta 28,582,402
TOTAL hasta 28,582,402
 Transferencias Condicionadas a Puno por Unidad Ejecutora y componentes de la intervención.
Contratación
de Docentes
(Bolsa de
Horas)
UNIDAD EJECUTORA
Incremento de
Contratación de
Contratación
Contratación
la
Acompañantes
Docentes
de Apoyo
Jornada
Especializados
Inglés
Pedagógico
Laboral
en Inglés
EDUCACION PUNO
493,750
EDUCACION SAN ROMAN
EDUCACION MELGAR
Contratación de
Coordinadores de
Innovación, Soporte
Técnico y Apoyo
Administrativo
-
TOTAL
TRANSFERENCIA
INTERVENCIÓN
493,750.00
273,590
156,691
119,333
92,050
444,550
1,086,214.00
981,352
431,342
463,811
210,400
1,672,450
3,759,355.00
EDUCACION AZANGARO
1,787,772
844,787
870,634
473,400
2,342,100
6,318,693.00
EDUCACION HUANCANE
540,218
608,322
491,819
197,250
1,144,000
2,981,609.00
EDUCACION PUTINA
236,171
105,996
103,077
52,600
345,150
842,994.00
EDUCACION COLLAO
118,078
127,612
110,940
65,750
345,150
767,530.00
EDUCACION CHUCUITO YULI
715,122
575,076
454,267
223,550
1,085,400
3,053,415.00
EDUCACION YUNGUYO
275,057
302,734
219,978
92,050
423,900
1,313,719.00
38,361
82,953
61,157
13,150
77,750
273,371.00
EDUCACION SANDIA
363,327
155,046
183,480
92,050
572,750
1,366,653.00
UGEL PUNO
576,300
586,925
375,232
184,100
1,136,500
2,859,057.00
EDUCACION LAMPA
246,819
262,689
197,502
78,900
643,350
1,429,260.00
EDUCACOIN MOHO
171,765
159,545
153,170
65,750
528,300
1,078,530.00
EDUCACION CRUCERO
181,290
121,909
118,453
78,900
457,700
958,252.00
6,505,222
4,521,627
3,922,853
1,919,900
11,219,050
28,582,402
EDUCACION CARABAYA- MACUSANI
Total
Fuente: MINEDU
493,750
28
Plan de Fortalecimiento de la Educación Física y el Deporte Escolar: Fortalecer el deporte y consolidar la
cultura de la Actividad Física. A nivel Nacional cuenta con un presupuesto a transferir de S. 75.4 MM.
0090. LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR
3000385. INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS
5003108. CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION PRIMARIA
EFP
9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
3999999. SIN PRODUCTO
5001933. DESARROLLO DE LA PROMOCION ESCOLAR, CULTURA Y DEPORTE
Contratación de Profesores de Educación Física (PEF)
- Docente con titulo pedagógico/ licenciatura en Educación Física. Dictan las 3 horas de Educación Física en jornada
ampliada.
Líneas de
acción
Coordinador de Red
- Coordina el trabajo entre los profesores de aula y PEF, monitorea el trabajo en núcleos Y alimentadoras.
Coordinador Regional
- Articula las acciones de las redes, monitorea el trabajo de los CRED y brinda asistencia técnica y acompañamiento
pedagógico.
Mantenimiento y adecuación de la infraestructura educativa
Juegos Deportivos Escolares Nacionales
- 227 coordinadores de red
Metas
Fuente: MINEDU
- 227 núcleos
- 3,994 profesores de Educación Física
29
A nivel nacional, se contratarán 57 coordinadores comunales para los Centros Rurales de Formación en
Alternancia (CRFA), con un presupuesto a transferir de S/. 4 MM
0090. LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR
EFP
.
3000385. INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS
5003109. CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION SECUNDARIA
Coordinador Comunal
Líneas de
acción
- Planifica, organiza, dirige ejecuta, supervisa y evalúa el servicio educativo, en general,
promueve el desarrollo educativo, creativo, cultural y deportivo de la comunidad local y
comunal.
Incremento de 6 horas
- Se pagará las 6 horas adicionales a los docentes monitores contratados que laboran en CRFA.
- 57 coordinadores comunales
Metas
- 399 docentes monitores
- 3,800 estudiantes aproximadamente
Fuente: MINEDU
30
En Puno, las transferencias no condicionadas por CRFA de llegarían hasta S/. 155,944.
 Metas:
- 18 docentes monitores
- 02 coordinadores comunales
 El presupuesto de Centros Rurales de Formación en Alternancia se transferirá de la siguiente manera:
Transferencia
Transferencias no condicionadas
TOTAL
Monto
(Nuevos Soles)
155,944
155,944
Las transferencias de Centros Rurales de Formación en Alternancia no están condicionadas al compromiso de desempeño y
ascienden a S/. 155,944.
 Transferencias Condicionadas a Puno por Unidad Ejecutora y componentes de intervención.
Transferencia no condicionada
Coordinadores
Comunales
UNIDAD EJECUTORA
Total a
transferir
EDUCACION CHUCUITO YULI
43,450
38,358
81,808
UGEL PUNO
43,450
30,686
74,136
86,900
69,044
155,944
Total
Fuente: MINEDU
Incremento 6
horas
31
Consulta sobre el presupuesto y/o implementación de las estrategias priorizadas.
Contactos
Jornada Escolar Completa
Ampliación de Cobertura Inicial
Educación Física
Acompañamiento Pedagógico
Soporte Pedagógico
Fuente: MINEDU
: Yesenia Alba
: Asriel Espinoza
: Ribana Zúñiga
: María Isabel Jugo
: Giannina Melendez
 [email protected][email protected][email protected][email protected]pe
 [email protected]
32